2.2.12 Como deverá ser o tratamento no SCDP em relação ao pagamento das diárias e demais gastos realizados pelos Colaboradores eventuais?
Todos os valores pagos aos colaboradores eventuais devem ser feitos dentro do elemento item 36-04. O valor da diária, calculado pelo SCDP no momento da solicitação, é para cobrir gastos com hospedagem e alimentação.
Os valores referentes a outras despesas também devem ser pagos pelo item 3604 (Exemplos: passagens, combustível, transporte urbano)
O ressarcimento destes valores (passagens, combustível, transporte urbano) deverá ser feito no momento da prestação de contas, conforme descrito abaixo:
a) No campo “ESTORNO DE LANÇAMENTO DE DIÁRIAS” é necessário inserir o valor gasto e o valor a ser reembolsado
b) Estes gastos deverão ser justificados, e os comprovantes deverão ser anexados na PCDP.
Observação: Se houver necessidade de ressarcimento de diárias, não será necessário inserir valor nestes campos, pois o SCDP faz o cálculo automaticamente quando o solicitante de viagem informa a alteração da viagem no sistema.
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